2019年三亚广播电视台部门预算

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2019-02-18 11:43 来自

 

 

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第一部   三亚广播电视台(部门)概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第一部分    三亚广播电视台(部门)2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第二部分 三亚广播电视台(部门)2019部门预算情况说明

第二部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   三亚广播电视台(部门)概况

 

一、 部门主要职能及机构设置情况

(一) 部门主要职能

一、主要职能

主管全市广播电视宣传工作计划和任务的制订与部署,围绕市委市政府的工作中心及不同阶段的宣传重点,做好各项新闻宣传工作。负责本台广播电视节目的采编、制作和播出工作,不断提高电视节目传输质量做好广播电视安全播出工作。负责对全市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网,加快实现“户户通”广播电视目标。

(二) 机构设置情况

纳入三亚广播电视台2019年部门预算编制范围的是三亚广播电视台本级,没有二级预算单位。内设机构有:岗位编制共146个,其中:单位领导正职1个,副职4个,部室领导正职19个,副职25个。内设部室有:台领导岗位5个、办公室岗位11个、广播新闻部岗位6个、电视新闻中心岗位12个、电视总编室岗位9个、广播总编室岗位5个、电视社教部5个、电视制作部9个、广播电视播出部9个、技术保障部9个、信息中心5个、广电产业开发部5个、广电大型活动部5个、广电人力资源部5个、物业管理部6个、广电发展研究室5个、电视社会新闻部12个、电视摄像部13个、文艺部5个、数字电视网络部5个。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚广播电视台(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 无二级预算单位

第二部分  三亚广播电视台(部门)2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   三亚广播电视台(部门)2019年部门预算情况说明

 

一、关于三亚广播电视台(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚广播电视台(部门)2019年财政拨款收支总预算5170.96万元。其中,收入总计5170.96万元,包括一般公共预算本年收入5170.96万元、上年结转1662.77万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计5170.96万元,包括文化旅游体育与传媒支出4482.48万元、社会保障和就业支出465.75万元、卫生健康支出55.87万元、住房保障支出166.86万元,结转下年0万元。

二、关于三亚广播电视台(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚广播电视台(部门)2019年一般公共预算当年拨款5170.96万元,比上年预算数增加1080.1万元,主要是2019年新增了一个惠民等工程项目,及几个常规项目经费有所上调一些,所以经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出4482.48万元,占86.68%;社会保障和就业(类)支出465.75万元,占9.01%;卫生健康(类)支出55.87万元,占1.08%;住房保障(类)支出166.86万元,占3.23%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)2019年预算数为4482.48万元,比上年预算数增加980.41万元,主要是增加了更换电梯、狗岭发射塔、无线传输等几个工程项目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为359.82万元,比上年预算数增加13.01万元,主要是工?#25910;?#24120;薪级调资及社保调整基数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为103.93万元,比上年预算数增加38.63万元,主要是社保基数上调。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为2万元,比上年预算数增加0.49万元,主要是抚恤金上调。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为55.87万元,比上年预算数减少0.07万元,主要是有几个在编人员退休影响。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为166.86万元,比上年预算数减少19.18万元,主要是有几个在编人员退休影响。

三、三亚广播电视台(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚广播电视台(部门)2019年一般公共预算基本支出为2296.76万元,其中:

人员经费2156.63万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、公用支出;

公用经费140.13万元,主要包括:办公费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、三亚广播电视台(部门)2019“三公”经费预算情况说明

三亚广播电视台(部门)2019“三公”经费预算数为22.95万元,其中:

 因公出国(?#24120;?#32463;费0万元,与上年预算?#21046;健?/font>

公务用车购置及运行费22.44万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费22.44万元),与上年预算下降32.83%下降的主要原因包括:单位按八项规定,减少公务车辆维修维护,厉行节约,所以有所下降。

公务接待费0.51万元,与上年预算下降71%下降的主要原因包括:单位按八项规定,减少接待,厉行节约,所以有所下降。

五、关于三亚广播电视台(部门)2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无政府性基金

三亚广播电视台(部门)2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/?#21046;?/span>0万元,主要是无政府性基金

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;无政府性基金

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/?#21046;?/span>0万元,主要是无政府性基金

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/?#21046;?/span>0万元,主要是无政府性基金

六、关于三亚广播电视台(部门)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚广播电视台(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、回收存量资金;支出包括:一般公共服务支出。三亚广播电视台(部门)2019年收支总预算5170.96万元。

七、关于三亚广播电视台(部门)2019年收入预算情况说明

三亚广播电视台(部门)2019年收入预算5170.96万元,经费拨款收入5170.96万元,占100%

八、关于三亚广播电视台(部门)2019年支出预算情况说明

三亚广播电视台(部门)2019年支出预算5170.96万元,其中:基本支出2296.76万元,占44.42%;项目支出2874.2万元,占55.58%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年三亚广播电视台(部门)本级、无下属单位,机关运行经费: 一般公共预算2222.17万元。

(二)政府采购情况

2019年三亚广播电视台(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额20.8万元,其中:政府采购货物预算20.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至20181231日三亚广播电视台(部门)本级及下属各预算单位共有车辆15辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车12辆。单位价值100万元以上设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年三亚广播电视台(部门)11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2874.2万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年?#22253;?#35268;定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××?#20219;?#21333;独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;指单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

452-三亚市广播电视局(台)预算公开表
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