三亞廣播電視臺電視劇、專題節目購置 費財政支出項目績效自評報告

管理員

2018-06-01 10:30 來自


一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

三亞市廣播電視臺隸屬三亞市人民政府,為差額撥款的正處級事業單位,主要工作職責范圍是:1、主管全市廣播電視宣傳工作計劃和任務的制訂與部署,圍繞市委市政府的工作中心及不同階段的宣傳重點,做好各項新聞宣傳工作。2、負責本臺廣播電視節目的采編、制作和播出工作,不斷提高電視節目傳輸質量,做好廣播電視安全播出工作。3、負責對全市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃,促進廣電事業的發展。4、負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網,加快實現“戶戶通”廣播電視目標。下設廣播新聞部、電視新聞中心、辦公室、人力資源部、技術保障部、播出部、數字電視網絡部、產業部、信息中心、大型活動部、物業管理部等19個科級部室。截至2017年12月31日,單位現有人員編制146人,實有在職人員136人,聘用人員194人,其中臺領導一正四副,中層領導數為:正科級19名,副科級25名。車輛編制12輛,實有車輛15輛。年末銀行存款余額766.54萬元(其中,基本戶存款753萬元,員工集資建房戶7.36萬元,專戶5.68),固定資產余額6765.38萬元,債權余額1422.39萬元(其中有財政已預付的專項款1319.62萬元),債務余額602.11萬元(其中有財政已預收的專項款39.55萬元)。全年實現總收入8259.38萬元,總支出6464.01元,年末滾存結余4522.58萬元。

(二)項目立項情況。

1.項目的實施依據;

該項目的實施依據是:

根據三亞廣播電視臺年度工作實施計劃要求,項目符合國家相關法律法規、國民經濟社會發展規劃和黨委政府決策,經購片委員會和黨組會議決策同意,該項目符合申報條件;項目申報、批復程序符合相關辦法,如三亞廣播電視臺引進節目審批表,符合三亞廣播電視臺“十二五”專項規劃,。

2.項目年度預算績效目標、績效指標、績效標準的設定情況;

該項目年度預算績效目標為:該項目的長期目標是豐富市民的文化生活,提高三亞臺的收視率。年度目標是約引進71部3714集的電視劇,四大劇場播放,豐富節目內容,吸引電視觀眾,滿足市民文化生活需求,有效提高節目收視率,提高三亞臺的收視率,擴大三亞臺的影響力。項目所確立的目標與年度任務數或計劃數相符。。該項目績效指標設定情況為:績效目標細化分解為具體的績效指標,可細化分解為①都市、情感類型13部;②戰爭片類型13部;③古裝、愛情片類型9部;④動畫片類型4部;⑤訪談類型2部;⑥娛樂類節目1部;⑦紀錄片1部。通過清晰、可衡量的標準值與指標值體現各個評價指標:為求節目思想性強,主題鮮明,寓教于樂,培養人民群眾健康文明的生活方式、生活作風起到積極作用,滿足人民群眾精神文化需求,購置43部電視劇和專題節目,分為①都市、情感類型;②戰爭片類型;③古裝、愛情片類型;④動畫片類型;⑤訪談類型;⑥娛樂類節目;⑦紀錄片。

3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍;

該項目基本性質是電視劇、專題購置,屬于專頂業務類。

280萬元用于引進一批喜聞樂見的廣播節目、電視劇,豐富廣播電視節目內容,滿足市民文化生活需求,吸引電視觀眾,有效提高節目收視率。

4.項目申報的可行性、必要性及其論證過程。

根據《購片委員會工作制度》,結合播出后的收視率表現,每月對審片情況進行統計和評估對比,對審片意見與實際播出表現最為接近的人員實行一定程度的獎勵,并在年終時對預測準確最多的審片人員給予一定金額的特別獎勵。”由此可以看出項目后續運行具有或建立、健全、完善相應管理維護制度,根據《關于調整臺購片委員會的通知》,項目的后續運行本臺能夠合理配備人員、分工明確。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

該項目預算資金為280萬元,全部為市財政資金,資金來源于2017年度財政預算資金。

(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

該項目實際使用資金為276.88萬元,全部為市財政資金,資金來源于2017年度財政預算資金,資金撥付為280萬元,資金使用率為98.89%,實際支出276.88萬元。

(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

嚴格依照《會計法》等相關法律法規、會計制度及有關專項資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度的完整性和合法性,并符合有關財務會計管理制度的規定,項目的重大開支經過黨組會議,資金的撥付有完整的審批程序和手續,財務管理制度按規定有效執行,不存在支出依據不合規、虛列項目支出,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標準情況。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標、調整及完成驗收等)。

項目計劃完工時間為2017年度,2017年度實施完工。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等)。

項目運行的相關管理制度健全、落實到位,資料齊全及歸檔。

四、項目績效情況

(一)資金使用的預期績效總目標和階段性目標。包括資金計劃用途、預期使用進度及主要的經濟和社會效益等。

項目產出質量達到績效目標。項目實際撥款280萬元,實際使用276.88萬元,資金使用率為98.89%。依據項目單位《2017年綜合指標執行情況表》中“可用額度”和“完成數”欄評價。我們審核了項目的引進節目審批表、驗收表、合同書等相關資料,可以確定項目實際支出與預算批復的用途相符,沒有調整用于其他方面。經濟和社會效益是:豐富了市民的文化生活,提高三亞臺的收視率。

(二)項目績效目標完成情況。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、效益性和可持續性等方面進行量化、具體分析。

其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的效益性分析主要是從項目預期目標完成程度,項目實施對經濟和社會的影響等方面進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

電視劇、專題購置支出進度為98.89%,項目支出進度效好。項目單位按照《事業單位財務規則》、《行政事業單位會計制度》等管理制度,建立健全的內部財務監控,項目的實際支出符合財務會計制度規定以及具有關專項資金管理辦法。項目資金的撥付有完整的審批程序和手續 ,項目的資金使用符合國家財經法規和財務會計管理制度以及專項資金管理辦法,項目重大開支都經過黨組會決議,項目單位采取財務檢查等必要的監控措施或手段對項目資金使用進行監督檢查,如根據《三亞廣播電視臺節目引進驗收單》,確認產品經驗收合格,符合要求,同意。資金不存在虛列支出、截留、擠占、挪用、超標準發放、超預算等情況的。項目實施對經濟和社會的影響等方面:編排時間橫向打通,縱向貫通,從早到晚七集放送,類型涉及武俠、喜劇、青春偶像等觀眾喜歡的,讓學生觀眾在假期過足電視劇癮,提升了電視收視率,產生了間接的經濟效益。播出的節目思想性強,主題鮮明,寓教于樂,對培養人民群眾健康文明的生活方式、生活作風起到積極作用,在很大程度上滿足了人民群眾精神文化需求,能夠帶來直接的社會效益。

(三)項目績效目標未完成原因分析。

電視劇、專題購置專項經費支出進度為276.88%,項目支出進度效好。目標完成率為98.89%:購置電視劇、專題節目工作幾乎全部完成。

五、其他需要說明的問題

(一) 后續工作計劃。

繼續優化節目比例,購置更多豐富多彩的電視節目。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

對于購進電視劇存在不足及意見:電視劇購進類型不夠多樣化,一輪劇的購買力有所不足,全年購進電視劇均以二輪及三輪劇為主打,購劇經費相對薄弱;希望今后在此項工作中能充分結合我臺及地區特色,可以自主購進針對性較強,有特色有亮點的好劇,同時加強專題節目的購買力度。

(二) 評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。

我臺2017年購買電視劇共27部共計945集,購進專題類節目及公益短片節目共計12檔;

(四)其他。

(責任編輯:管理員)
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