三亞廣播電視臺設備運行維護 費財政支出項目績效自評報告

管理員

2018-06-01 10:41 來自

 

一、項目概況

(一)項目單位基本情況。

三亞市廣播電視臺隸屬三亞市人民政府,為差額撥款的正處級事業單位,主要工作職責范圍是:1、主管全市廣播電視宣傳工作計劃和任務的制訂與部署,圍繞市委市政府的工作中心及不同階段的宣傳重點,做好各項新聞宣傳工作。2、負責本臺廣播電視節目的采編、制作和播出工作,不斷提高電視節目傳輸質量,做好廣播電視安全播出工作。3、負責對全市廣播電視的宏觀發展和科學管理做出長遠規劃,促進廣電事業的發展。4、負責組織實施“村村通”工程,構建城鄉一體化的廣播電視傳輸網,加快實現“戶戶通”廣播電視目標。下設廣播新聞部、電視新聞中心、辦公室、人力資源部、技術保障部、播出部、數字電視網絡部、產業部、信息中心、大型活動部、物業管理部等19個科級部室。截至2017年12月31日,單位現有人員編制146人,實有在職人員136人,聘用人員194人,其中臺領導一正四副,中層領導數為:正科級19名,副科級25名。車輛編制12輛,實有車輛15輛。年末銀行存款余額766.54萬元(其中,基本戶存款753萬元,員工集資建房戶7.36萬元,專戶5.68),固定資產余額6765.38萬元,債權余額1422.39萬元(其中有財政已預付的專項款1319.62萬元),債務余額602.11萬元(其中有財政已預收的專項款39.55萬元)。全年實現總收入8259.38萬元,總支出6464.01元,年末滾存結余4522.58萬元。

(二)項目立項情況。

1.項目的實施依據;

該項目的實施依據是:

項目符合2017年度市廣播電視臺預算大本;制定了中長期實施規劃。項目加強廣播電視設備的運行維護,保障設備的安全運行,確保廣播電視節目的安全播出,符合廣電總局對安全播出的要求     2.項目年度預算績效目標、績效指標、績效標準的設定情況;

該項目年度預算績效目標為:該項目的長期目標是實現三亞臺廣播電視節目制作播出由原來的標清向高清化發展,逐步向高清制作播出網絡一體化邁進,提升三亞臺節目制作水平和播出質量。年度目標是加大設備投入,改善設備落后狀況。項目所確立的目標與年度任務數或計劃數相符。該項目績效指標設定情況為:首先,設置了長期績效指標,其中設置了三個一級指標,其分別是:產出指標(其設置的二級指標為:數量指標、質量指標)、成效指標(其設置的二級指標為:成果、效果)、效率指標(其設置的二級指標為:經濟指標、社會指標)。其次,設置了年度績效指標,其中設置了四個一級指標,其分別是:產出指標(其設置的二級指標為:數量指標、質量指標)、成效指標(其設置的二級指標為:成果、效果)、效率指標(其設置的二級指標為:經濟指標、社會指標),服務對象滿意度指標(其設置的二級指標為:資金投入、資金使用)。

3.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍;

該項目基本性質是設備運行維護,屬于專頂業務類。項目155萬元用于加強廣播電視設備運行維護及保養。電費7萬元/月,年電費84萬元,電視采編播維護費年40萬元,、發射設備運行維護費年30萬元,廣播及新增三亞之聲運行,維護費年10萬元,大型、小型電視轉播車年15萬元,廣播轉,播車年維護費5萬元、網站運行維護費10萬元、網絡評級費,(2項)12萬元)無線數字地面電視運行維護費年42萬元及8個中,繼站租賃費38萬元,。全年約需維護費286萬元,申請250萬元,節約著維持,不足部分本臺自籌。

4.項目申報的可行性、必要性及其論證過程。

項目后續運行所依賴的制度能持續地實施,項目各項支出按規定的審批程序和手續進行支付,資金撥付審批程序和手續完整;財務管理制度有效執行。該項目實施確保了數字電視正常運行,使終端用戶正常觀看廣播電視節目,對數字電視系統、終端用戶、采編播進行維護和保養,為全省廣播電視節目的安全播出提供有力信號源保障。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

該項目預算資金為155萬元,全部為市財政資金,資金來源于2017年度財政預算資金。

(二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

該項目實際使用資金為127.86萬元,全部為市財政資金,資金來源于2017年度財政預算資金,資金撥付為155萬元,資金使用率為82.49%,實際支出127.86萬元。

(三)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

嚴格依照《會計法》等相關法律法規、會計制度及有關專項資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度的完整性和合法性,并符合有關財務會計管理制度的規定,項目的重大開支經過黨組會議,資金的撥付有完整的審批程序和手續,財務管理制度按規定有效執行,不存在支出依據不合規、虛列項目支出,不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標準情況。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標、調整及完成驗收等)。

項目計劃完工時間為2017年度,2017年度實施完工。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等)。

項目運行的相關管理制度健全、落實到位,資料齊全及歸檔。

四、項目績效情況

 

(一)資金使用的預期績效總目標和階段性目標。包括資金計劃用途、預期使用進度及主要的經濟和社會效益等。

項目產出質量達到績效目標。項目實際撥款155萬元,實際使用127.86萬元,資金使用率為82.49%。依據項目單位《2017年綜合指標執行情況表》中“可用額度”和“完成數”欄評價。為確保數字電視運行正常,使終端用戶正常觀看,對數字電視系統與終端用戶進行維護和保養,為全省廣播節目的安全播出提供有力信號源保障。

(二)項目績效目標完成情況。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、效益性和可持續性等方面進行量化、具體分析。

其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;項目的效益性分析主要是從項目預期目標完成程度,項目實施對經濟和社會的影響等方面進行分析;項目的可持續性分析主要是對項目完成后,后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

設備運行維護專項經費支出進度為82.49%,項目支出進度一般,項目的實際支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法;不存在支出依據不合規、虛列項目支出情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準情況。項目實施加強了廣播電視系統設備的運行維護,保障設備的安全運行,確保廣播電視節目的安全播出,符合廣電總局對安全播出的要求。項目實施產生了一定的社會效益

(三)項目績效目標未完成原因分析。

設備運行維護專項經費支出進度為82.49%,項目支出進度一般,因有些該維修維護的設備設施,如轉播車等設備沒有及時維修維護的影響、項目前期預算量化時不能明確,實際發生運行時有所變化和調整、及在資金使用中單位也有按照國家厲行節約制度,所以造成資金不能百分百的完成。

五、其他需要說明的問題

(一) 后續工作計劃。

  繼續加強廣播電視設備設施的維護,保障設備的安全運行。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

項目大額的支付都經本臺相關負責人及臺領導的層層審批驗收。存在的問題和建議:新聞大廈為政府劃撥我臺使用,始建于上世紀80年代,至今已將近40個年頭,由于使用日久,整個建筑經常出現滲漏,墻體脫落、衛生間設施等損壞,需要資金進行維護維修,而2017年核準預算過低,遠遠不能滿足要求,建議在2018年預算中適當撥付和提高辦公維護費用。

(三)評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。  

項目各項支出按規定的審批程序和手續進行支付,資金撥付審批程序和手續完整。款項用于辦公樓及發射臺用電、設備運維、專用材料設備購置、轉播車運維等。

(四)其他。

(責任編輯:管理員)
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